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中國民主促進(jìn)會(huì)湖北省委員會(huì)2020年度預(yù)算信息公開

發(fā)布時(shí)間：2020-02-19瀏覽量：4394

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民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年預(yù)算公開目錄

一、民進(jìn)湖北省委會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置、編制及資產(chǎn)情況

　?。ㄈ?020年度工作目標(biāo)

二、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年部門預(yù)算情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　?。ㄋ模┱少忣A(yù)算安排及增減變化情況說明

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　?。┴?cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

　?。ㄆ撸┡e借政府債務(wù)情況

　　（八）扶貧專項(xiàng)資金情況

三、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年預(yù)算績效情況說明

四、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年部門收支預(yù)算附表

五、專業(yè)名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入

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　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)

　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

　?。ㄎ澹┮话愎卜?wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）

　　（六）基本支出

　?。ㄆ撸╉?xiàng)目支出

　?。ò耍┟裰鼽h派活動(dòng)項(xiàng)目

一、民進(jìn)湖北省委會(huì)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職責(zé)

　　中國民主促進(jìn)會(huì)湖北省委員會(huì)（簡稱民進(jìn)湖北省委會(huì)）是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的、致力于建設(shè)中國特色社會(huì)主義事業(yè)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨地方組織。主要職責(zé)如下：

　　1、積極履行參政議政、民主監(jiān)督職能，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商，團(tuán)結(jié)教育、文化、出版界人士，為振興中華實(shí)現(xiàn)中國夢做出貢獻(xiàn)；

2、及時(shí)收集有關(guān)社會(huì)民生、文化出版教育、環(huán)境保護(hù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)等方面資料，深入開展專題調(diào)研，協(xié)助各專委會(huì)落實(shí)工作計(jì)劃，為參政議政的順利提交提供保證。

3、在民進(jìn)中央領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)“會(huì)章”要求，推動(dòng)和指導(dǎo)各地組織開展組織建設(shè)、后備干部隊(duì)伍和考核培養(yǎng)工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制及資產(chǎn)情況

　　民進(jìn)湖北省委會(huì)是八大參政黨之一的中國民主促進(jìn)會(huì)在湖北的省委會(huì)機(jī)構(gòu)，是湖北省財(cái)政全額撥款的一級預(yù)算單位，無下屬二級單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、調(diào)研室、社會(huì)服務(wù)部五個(gè)機(jī)構(gòu)。按照鄂編辦文〔2010〕157號文《湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于省級民主黨派機(jī)關(guān)行政編制調(diào)整和核定機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制的批復(fù)》，核定的行政編制17人，機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制2人。2019年6月由在職轉(zhuǎn)退休1人，2019年年末實(shí)際在職人員19人，其中行政編制16人，機(jī)關(guān)工勤事業(yè)編制2人，臨時(shí)聘用司機(jī)1人，退休人員10人。省民進(jìn)核定公務(wù)用車車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、退休干部用車1輛。

　?。ㄈ?020年度工作目標(biāo)

　　2020年民進(jìn)湖北省委會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆四中全會(huì)精神，加強(qiáng)參政黨建設(shè)，認(rèn)真履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的參政黨職能。積極開展“不忘合作初心、繼續(xù)攜手前進(jìn)”主題教育活動(dòng)，結(jié)合民進(jìn)中央履職能力建設(shè)主題年活動(dòng)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全省各級組織和廣大會(huì)員，切實(shí)履行參政黨職能，凝心聚力、銳意進(jìn)取，圍繞中心，服務(wù)大局, 為打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好“六穩(wěn)”工作獻(xiàn)計(jì)出力，為湖北高質(zhì)量發(fā)展奉獻(xiàn)民進(jìn)力量。

二、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年部門預(yù)算情況（部門僅有本級，無所屬單位）

　　2020年民進(jìn)湖北省委會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委六條意見、“三短一簡一儉”要求，按照新時(shí)期財(cái)政預(yù)算管理等文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，精簡會(huì)議，切實(shí)減少各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

　　1、預(yù)算收入情況及變化原因：2020年預(yù)算收入總計(jì)679.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入679.48萬元（預(yù)算控制數(shù)），另擬安排2019年結(jié)余實(shí)撥資金作為預(yù)算收入20萬元（用于彌補(bǔ)2020年公費(fèi)醫(yī)療項(xiàng)目和機(jī)關(guān)公用支出缺口）。財(cái)政撥款收入679.48萬元，其中：一般公共服務(wù)支出620.94萬、社會(huì)保障就業(yè)支出44.82萬、行政單位醫(yī)療支出13.72萬。2020年預(yù)算收入與2019年713.92萬元相比減少34.44萬元，壓縮4.82%，預(yù)算收入減少主要原因?yàn)槁鋵?shí)省委省政府壓縮行政運(yùn)行支出的要求和2019年人員退休后減少2020年的人員支出。

　　2、預(yù)算支出情況及變化原因：2020年預(yù)算支出總計(jì)679.48萬元，其中：財(cái)政撥款支出679.48萬元（預(yù)算控制數(shù)），另擬安排2019年結(jié)余實(shí)撥資金作為支出20萬元（用于彌補(bǔ)2020年公費(fèi)醫(yī)療項(xiàng)目和機(jī)關(guān)公用支出缺口）。財(cái)政撥款支出679.48萬元，其中：一般公共服務(wù)支出620.94萬、社會(huì)保障就業(yè)支出44.82萬、行政單位醫(yī)療支出13.72萬。2020年預(yù)算支出與2019年713.92萬元相比減少34.44萬元，壓縮4.82%，預(yù)算支出減少主要原因?yàn)槁鋵?shí)省委省政府壓縮行政運(yùn)行支出的要求和2019年人員退休后減少2020年的人員支出。

　　3、本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、政府性基金預(yù)算支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣支出，故相應(yīng)表格填列為空表。與2019年相比，無變化。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）總收入為71.37萬，全部為財(cái)政撥款收入。預(yù)算編列：辦公費(fèi)1.44萬元，水電費(fèi)1.52萬元，郵電費(fèi)2.01萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.57萬元，其他交通費(fèi)用19.49萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)用6.62萬元，差旅費(fèi)5.07萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.42萬元，因公出國（境）費(fèi)用2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.9萬元，福利費(fèi)7.31萬元，印刷費(fèi)0.21萬元，其他商品服務(wù)支出4.72萬元，其他資本性支出辦公購置費(fèi)8.9萬元。

　　與2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）總收入65.19萬元相比，2020年預(yù)算增加6.18萬元，增加比率為9.48%，主要原因?yàn)?020年度其他資本性支出辦公購置費(fèi)增加。因2019年度出現(xiàn)部分固定資產(chǎn)如辦公設(shè)備老化無法正常使用，需在2020年度進(jìn)行報(bào)廢后更新，因此增加了其他資本性支出辦公購置費(fèi)。扣除其他資本性支出辦公購置費(fèi)8.9萬元后，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為62.47萬元比2019年減少2.72萬元，壓縮4.17%。切實(shí)落實(shí)省委省政府關(guān)于壓縮行政運(yùn)行支出的要求。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.04萬，其中因公出國（境）費(fèi)2萬、公務(wù)接待費(fèi)1.42萬、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.62萬，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。省民進(jìn)核定公務(wù)用車車輛2輛，實(shí)有2輛。民進(jìn)湖北省委會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)基數(shù)較低，因此與2019年相比，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算沒有變化。

　　1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算2萬。經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平。2020年預(yù)算1人1批次因公出國（境）費(fèi)用2萬元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)1.42萬。與上年持平，擬預(yù)算20批次160人次公務(wù)接待，平均每次公務(wù)接待8人預(yù)算費(fèi)用710元，人均接待費(fèi)用88.75元。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.62萬。與上年持平。其中：“公務(wù)用車購置費(fèi)”預(yù)算0元，“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”6.62萬元。省民進(jìn)核定公務(wù)用車車輛2輛，實(shí)有2輛。因此未安排公務(wù)用車購置預(yù)算，預(yù)算全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，車均預(yù)算運(yùn)行費(fèi)用3.31萬元。

　?。ㄋ模┱少忣A(yù)算安排及增減變化情況說明

　　政府采購預(yù)計(jì)執(zhí)行金額22.7萬元，其中貨物8.9萬元，全部為辦公設(shè)備更新購置支出；服務(wù)13.8萬元，為一般會(huì)議服務(wù)采購8.5萬元、印刷服務(wù)5.3萬元。與2019年21.78萬元相比,增加0.92萬元，增幅4.22%，主要原因?yàn)?020年辦公設(shè)備配置采購增加。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　截至2019年12月31日，省民進(jìn)共有公務(wù)用車車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、退休干部用車1輛。無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。辦公用房屬借用其他單位辦公用房，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部黨派行政管理辦公室統(tǒng)一登記，不計(jì)入本部門固定資產(chǎn)。無其他國有資產(chǎn)占用使用情況。與上年相比，無變化。

　?。┴?cái)政省本級專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

　　本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、政府性基金預(yù)算支出、一般性轉(zhuǎn)移支付支出及專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣支出，故相應(yīng)表格填列為空表。與上年相比，無變化。

　?。ㄆ撸┡e借政府債務(wù)情況

　　本單位未舉借政府債務(wù)，未作任何債務(wù)擔(dān)保。與上年相比，無變化。

　?。ò耍┓鲐殞ｍ?xiàng)資金情況

　　本單位財(cái)政預(yù)算中未安排扶貧專項(xiàng)資金。與上年相比，無變化。

三、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年預(yù)算績效情況說明

2020年民進(jìn)湖北省委會(huì)機(jī)關(guān)根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于編制省直部門2020-2022年支出規(guī)劃和2020年預(yù)算的通知》（鄂財(cái)預(yù)發(fā)[2019]41號）文件精神和單位三定方案以及單位多年度工作計(jì)劃參考設(shè)立省民進(jìn)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)，對我單位679.48萬元（含“民主黨派活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目）財(cái)政撥款資金進(jìn)行績效目標(biāo)全覆蓋，特別是針對僅有的一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目“民主黨派活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算按照長期目標(biāo)、年度目標(biāo)分別設(shè)立5項(xiàng)長期目標(biāo)和5項(xiàng)年度目標(biāo)，依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)立績效目標(biāo)，以便開展預(yù)算績效評價(jià)。

附件：2020績效目標(biāo)申報(bào)表（整體）

四、民進(jìn)湖北省委會(huì)2020年部門收支預(yù)算附表

附件：民進(jìn)_2020預(yù)算公開表格

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”以外的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）：指民主黨派及工商聯(lián)用于開展參政議政、民主協(xié)商、民主監(jiān)督、社會(huì)服務(wù)等工作的項(xiàng)目支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。其中行政運(yùn)行支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用以及其他商品和服務(wù)支出等。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）民主黨派活動(dòng)項(xiàng)目：指用于組織實(shí)施黨派活動(dòng)、參政議政調(diào)研、宣傳工作、黨派成員培訓(xùn)、法定和特殊節(jié)日座談聯(lián)歡、會(huì)內(nèi)人士慰問等黨派工作所發(fā)生的會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、生活補(bǔ)助（慰問費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。